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关于牡丹江市统计局2017年部门预算有关情况的说明

时间:2017-03-10 16:32来源:牡丹江市统计局 作者:牡丹江市统计局 点击:

关于牡丹江市统计局2017年部门预算有关情况的说明

第一部分  牡丹江市统计局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻实施国家和省制定的统计法律、法规、政策和计划,结合本市实际,研究、制定地方规范性文件,并监督执行情况;承担组织协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

(二)组织实施国家、省统计报表制度;执行国家统计标准;建立健全全市统一的基本统计报表制度和统计数据质量审核、监控评估制度,并组织实施。

(三)组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全市性的经济社会专项调查和各县(市)、区、各部门的统计和国民经济核算工作

(四)对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供外省市和全国的基本统计资料,并同我市进行对比分析研究。

(五)统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(六)依法审批各县(市)、各部门统计调查项目,监督管理涉外调查活动。

(七)组织指导全市统计信息化建设;管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(八)协助县(市)、区党委管理县(市)、区统计局局长、副局长。

(九)组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。

(十)参与全市目标考核工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

 

二、部门预算单位构成

纳入牡丹江市统计局部门预算编制范围的单位包括:

1、牡丹江市统计信息管理中心

2、牡丹江市农村经济抽样调查队

3、牡丹江市普查中心

            第二部分  牡丹江市统计局2017年部门预算表

 

部门公开表1

部门预算收支总表

部门:牡丹江市统计局

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

 806.14

一、一般公共服务支出

726.41 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.36 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

         53.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

      收  入  总  计

806.14 

       支  出  总  计

806.14 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2:

部门收入总表

单位名称:牡丹江市统计局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

806.14

806.14

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

726.41

726.41

 

 

 

 

  20105

  统计信息事务

726.41

726.41

 

 

 

 

   2010501

   行政运行(统计信息事务)

569.21

569.21

 

 

 

  2010502

   一般行政管理事务

45

45

 

 

 

 

   2010506

   统计管理

63.76

63.76

 

 

 

 

   2010550

    事业运行(统计信息事务)

48.44

48.44

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.36

26.36

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.36

26.36

 

 

 

 

   2101101

    行政单位医疗

21.09

21.09

 

 

 

 

   2101102

   事业单位医疗

5.27

5.27

 

 

 

 

221

住房保障支出

53.37

53.37

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

53.37

53.37

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

42.59

42.59

 

 

 

 

   2210202

     提租补贴

10.78

10.78

 

 

 

 

部门公开表3:

部门支出总表

单位名称:

牡丹江市统计局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

806.14

761.14

45.00

201

一般公共服务支出

726.41

681.41

45.00

  20105

  统计信息事务

726.41

681.41

45.00

   2010501

   行政运行(统计信息事务)

569.21

569.21

 

   2010502

   一般行政管理事务

 

 

45.00

   2010506

   统计管理

63.76

63.76

 

   2010550

    事业运行(统计信息事务)

48.44

48.44

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.36

26.36

 

  21011

  行政事业单位医疗

26.36

26.36

 

   2101101

    行政单位医疗

21.09

21.09

 

   2101102

   事业单位医疗

5.27

5.27

 

221

住房保障支出

53.37

53.37

 

  22102

  住房改革支出

53.37

53.37

 

   2210201

     住房公积金

42.59

42.59

 

   2210202

     提租补贴

10.78

10.78

 

 

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市统计局

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

806.14

一、一般公共服务支出

806.14

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

 

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26.36

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

53.37

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

      收  入  总  计

806.14

       支  出  总  计

806.14

 

部门公开表5

一般公共预算功能分类支出表

部门:牡丹江市统计局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

806.14

201

一般公共服务支出

726.41

20105

  统计信息事务

726.41

2010501

   行政运行(统计信息事务)

569.21

2010502

   一般行政管理事务

45.00

2010506

   统计管理

63.76

2010550

    事业运行(统计信息事务)

48.44

210

医疗卫生与计划生育支出

26.36

21011

  行政事业单位医疗

26.36

2101101

    行政单位医疗

21.09

2101102

   事业单位医疗

5.27

221

住房保障支出

53.37

22102

  住房改革支出

53.37

2210201

     住房公积金

42.59

2210202

     提租补贴

10.78

 

部门公开表6

一般公共预算经济分类支出表

部门:牡丹江市统计局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

806.14

工资福利支出

基本工资

209.22

 

津贴

146.21

 

奖金

32.49

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

医疗保险

25.16

 

工伤保险

0.29

商品和服务支出(定额)

办公费

0.99

 

水电费

2.12

 

邮电费

2.26

 

差旅费

7.78

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

4.93

 

福利费

0.34

 

其他福利费

3.28

 

工会经费

6.57

 

离休公用支出

0.08

退休公用支出

0.43

教育行政费

 

 

公用取暖费

15.04

 

其他交通费用

42.27

对个人和家庭的补助支出

离休费

13.50

 

退休费

171.16

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

22.45

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

1.20

 

住房公积金

42.59

 

提租补贴

10.78

项目支出

45.00

 

部门公开表7

政府性基金预算功能分类支出表

部门:牡丹江市统计局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

部门公开表8

政府性基金预算经济分类支出表

部门:牡丹江市统计局

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

奖金

 

 

养老保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

医疗保险

 

 

工伤保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

水电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

汽车交通费

 

 

职工教育经费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

工会经费

 

 

离休公用支出

 

退休公用支出

 

教育行政费

 

 

公用取暖费

 

 

其他交通费用

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

遗属煤电汽

 

 

其他生活补助

 

 

购房补贴

 

 

职工个人取暖费

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

项目支出

 

 

 

 

部门公开表9

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:牡丹江市统计局

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

10.00

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

10.00

 

公务用车购置和运行费

 

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

         第三部分  牡丹江市统计局2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市统计局2017年收支总预算806.14万元,全部收入均为一般公共预算收入806.14万元,支出包括:一般公共服务支出726.41万元、医疗卫生与计划生育支出26.36万元、住房保障支出53.37万元。

市统计局2016年收支总预算733.91万元,一般公共预算收入663.12万元、医疗卫生与计划生育支出22.67万元、住房保障支出48.12万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加72.23万元,同比增长9.84%;2017年比2016年部门预算支出增加72.23万元,同比增长9.84%;2017年比2016年一般公共服务支出增加63.29万元,同比增长9.54%,主要原因是2016年公务员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加3.69万元,同比增长16.28%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加5.25万元,同比增长10.91%,主要原因是工资上涨而增加。

    二、部门收入总表说明

市统计局2017年收入预算806.14万元,其中一般公共预算收入806.14万元,占100%;

市统计局2016年收入预算733.91万元,其中一般公共预算收入733.91万元,占100%;

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加72.23万元,同比增长9.84%,主要原因是工资增长。

三、部门支出总表说明

市统计局2017年部门预算支出806.14万元,基本支出761.14万元,占94.42%;项目支出45万元,占5.58%;

市统计局2016年部门预算支出733.91万元,其中基本支出673.91万元,占91.82%;项目支出60万元,占8.18%;

2017年比2016年部门预算支出增加72.23万元,同比增长9.84%;其中基本支出增加87.23万元,同比增长12.94%,主要原因是按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出减少15万元,同比减少25%,主要原因是2017年专项资金投入减少。

四、财政拨款收支总表说明

市统计局2017年财政拨款收支总预算806.91万元,收入包括:经费拨款806.14万元。支出包括:一般公共服务支出726.41万元、医疗卫生与计划生育支出26.36万元、住房保障支出53.37万元。

市统计局2016年财政拨款收支总预算733.91万元,收入包括:经费拨款733.91万元。支出包括:一般公共服务支出673.91万元、医疗卫生与计划生育支出22.67万元、住房保障支出48.12万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加72.23万元,同比增长9.84%;一般公共服务支出增加63.29万元,同比增加9.54%,主要原因是按规定人员工资调整; 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加3.69万元,同比增长16.28%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加5.25万元,同比增长10.91%,主要原因是人工资增长。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市统计局2017年部门一般公共预算当年拨款806.14万元,比上年执行数减少83.8万元,主要原因是是因专项资金投入减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年一般公共支出726.41万元,占90.11 %;医疗卫生与计划生育支出26.36万元,占3.27 %;住房保障支出53.37万元,占6.62%;

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市统计局2017年部门一般公共预算经济分类支出806.14万元,其中工资福利支出413.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险等;按定额管理的商品服务等支出85.58万元,主要包括:办公费、办公水电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、工会经费、其他交通费;离退休公用支出0.51万元;对个人家庭补助支出261.68万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出45万元。

市统计局2016部门一般公共预算经济分类支出733.91万元,其中工资福利支出388.41万元、按定额管理的商品服务等支出42.01万元、离退休公用支出0.48万元、对个人家庭补助支出243.01万元、项目支出60万元。

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加72.23万元,同比增长9.84%;2017年比2016年工资福利支出增加24.96万元,同比增长6.43%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加43.57万元,同比增长104%,主要原因是职工个人交通补贴列入该以及按规定人员工资调整;2017年比2016年离退休公用支出增加0.03万元,同比增长6.25%,主要原因是退休人员增加; 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加18.67万元,同比增长7.68%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出减少15万元,同比减少25%,主要原因是2017年专项资金投入减少。

 七、政府性基金预算功能分类支出表说明

   市统计局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市统计局未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市统计局2017年“三公”经费预算数为10万元,其中公务接待费10万元。

2016年“三公”经费预算数4万元,其中公务接待费0.6万元,公务用车运行维护费3.4万元。

2017年比2016年“三公”经费增加了6万元,同比增加了150%。

十、机关运行经费安排说明

市统计局2017年部门预算安排机关运行经费总计85.58万元,包括:办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。2016年市统计局预算安排机关运行经费总计42.01万元,2017年比2016年机关运行经费增加43.57万元,增长率103.72%,主要原因是职工个人交通费补贴列入该科目。

十一、国有资产占有使用说明

截止2016年末,市统计局办公用房一处,价值480万元,建筑面积3000平方米,无产权;其余支出全部为计算机、打印机、服务器等电子产品及家具,价值257.49万元。

 

第四部分  名词解释

    

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对牡丹江市统计局2017年市本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指市财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

七、统计管理:反映用于各项普查专项资金的支出    

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

九、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

 十一、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。