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牡丹江市统计局2016年部门决算及有关情况说明

时间:2017-08-31 16:49来源:牡丹江市统计局 作者:牡丹江市统计局 点击:

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻实施国家和省制定的统计法律、法规和政策、规划,结合本市实际,研究制定地方性规范性文件并监督检查执行情况;承担组织协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

2、组织实施国家、省统计报表制度;执行国家统计标准;建立健全全市统一的基本统计报表制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,并组织实施。

3、组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全市性的经济社会专项调查,组织和协调各县(市)、区及各部门的统计和国民经济核算工作。

4、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议;搜集、整理、提供外省市和全国的基本统计资料,并同我市进行对比分析研究。

5、统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

6、依法审批各县(市)、各部门统计调查项目,监督管理涉外调查活动。

7、管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织指导全市统计信息化建设。

8、协助县(市)、区党委管理县(市)、区统计局局长、副局长。

9、组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。

10、参与全市目标考核工作。

11、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,统计局设15个内设机构:办公室、执法调查科、统计设计管理科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农村统计科、工业交通统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口和就业统计科、能源统计科、网络管理科、社会科技文化统计科、党办、监察室

根据牡市编发[2010]56号文件精神,我局系公务员管理的行政机关单位,下设三个事业单位(普查中心、农村抽样调查队、统计信息咨询中心),按照三定方案,机关核定编制40人;三个事业单位核定编制27人。现机关行政编实有人数36人、离岗休养人员6人、离退休人员30人;事业单位实有人数17人、退休人员4人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

统计局2016年部门决算编报范围包括:统计局本级和所属普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

统计局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市统计局

3

牡丹江市农村抽样调查队

2

牡丹江市普查中心

4

牡丹江市统计信息管理中心

 

第二部分 2016部门决算表

报表共8张。见牡丹江市统计局2016年部门决算表.xls

 

 第三部分 部门决算情况说

  一、关于部门预算执行总体情况说明

  二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

一、关于部门预算执行总体情况说明 

 1、附件一 收入支出决算总表
        牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2016年年初结转结余81.82万元,决算总收入971.83万元,其中:财政拨款收入889.94万元,比上年财政拨款收入719.73万元,增加收入170.21万元,原因是第三次全国农业普查拨款100万元、新考录公务员及普涨工资所致;其他收入0.07万元,与去年基本持平,年末结转和结余81.12万元,与上年基本持平。
        2、附件二 收入决算表
        牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2016年财政拨款决算总收入889.94万元,比上年财政拨款收入719.73万元,增加收入170.21万元,原因是第三次全国农业普查拨款100万元、新考录公务员及普涨工资所致;其他收入0.07万元,上年同期0.08万元;上级补助收入0万元,上年同期0万元;事业收入0万元,上年同期0万元;经营收入0万元,上年同期0万元;附属单位上缴收入0万元,上年同期0万元。
       3、附件三 支出决算表
       牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2016年支出合计890.01万元,其中:基本支出699.53万元,对比上年同期基本支出643.06  万元,增加56.47万元,原因是招录公务员及工资普涨所致;项目支出191.18万元,对比上年同期项目支出109.12 万元,增加82.06万元,原因是第三次全国农业普查经费所致;上缴上级支出0万元,上年同期0万元;经营支出0万元,上年同期0万元;对附属单位补助支出0万元,上年同期0万元。
       4、附件四 财政拨款收入支出决算总表
       牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2016年支出合计889.94万元,对比上年总收入719.73万元,增加收入170.21万元,原因是第三次全国农业普查拨款100万元、新考录公务员及普涨工资所致;总支出890.64万元,对比上年总支出752.09万元,增加支出138.55万元,原因是农业普查及上年结转的1%人口抽样调查所致。年初结转和结余78.9万元,年末结转和结余78.2万元。
       5、附件五 一般公共预算财政拨款支出决算表
       牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2016年公共预算财政拨款支出合计890.64万元,其中:基本支出699.46万元,对比上年同期基本支出642.97万元,增加56.49万元,原因是招录公务员及工资普涨所致;项目支出191.18万元,对比上年同期项目支出109.12 万元,增加82.06万元,原因是第三次全国农业普查经费所致;
       6、附件六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2016年公共预算财政拨款基本支出699.47万元,其中:工资福利支出402.07万元,,对比上年同期工资福利支出381.15 万元,增加20.92万元;商品和服务支出83.93万元,对比上年同期商品和服务支出增加43.48万元;原因是个人车改补贴计入商品和服务支出中的其他交通费科目;对个人和家庭补助支出213.47万元,对比上年同期221.37万元,减少7.9万元,原因是死亡丧葬费减少。
       7、附件七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      本表见三公”经费支出说明
       8、附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2016年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故附件7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、关于“三公”经费支出说明
      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
        牡丹江市统计局(含普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位)2016年三公经费支出预算为1.2万元、追加预算为3.13万元(其中:第三次全国农业普查2.73万元、文化产业普查0.4万元),支出决算为4.19万元,完成预算的96.76%。其中:公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算的88.17万元;公务用车运行维护费支出决算为3.37万元,完成预算的99.11%。2016年度“三公”经费支出计算书小于预算数的主要原因是我局认真贯彻执行中央“八项规定”的精神和厉行节约的要求,严格控制三公经费支出的额度,从公务接待的次数、陪同人员、标准等方面,都做出了严格的规定,没有超预算现象发生。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年度的0.95万元,增加3.24万元,其中:2016年度公务接待费比2015年度公务接待费的0.2万元增加了0.62万元,2016年度公务用车运行维护费比2015年度公务用车运行维护费的0.75万元增加2.62万元,增加原因是2016年开展的第三次全国农业普查、文化产业调查追加预算3.13万元,其中:公务接待费追加预算为0.33万元,公务用车运行维护费追加预算为2.8万元。
     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.82万元,占19.57%;公务用车运行维护费支出决算3.37万元,占80.43%。具体情况如下:
        1、公务接待费支出决算0.82万元。主要用于统计工作会议餐费、接受相关部门检查指导工作、上级部门调研及农业普查各项工作、培训餐费等,共18批次,200人次。
         2、公务用车购置及运行维护费支出决算3.37万元。其中:
         公务用车购置费支出:0
         公务用车保有量支出:0
         公务用车运行费支出:3.37万元,主要用于第三次全国农业普查去乡镇检查指导工作宣传用车及数据核查等租车费用;文化产业普查去县区乡镇检查指导工作租车费;执法科去县区执法检查汽油、过桥费等支出。

 三、关于机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出77.56万元,(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年的34.77万元增加了42.79万元,增长了123.07 %。主要原因是:2015年和2016年行政运行经费计算的口径不一致2015年个人车改补贴在财政拨款的工资福利费支出科目中列支,2016年个人车改补贴在财政拨款的基本支出中列支,扣除计算口径的因素2015年与2016年基本持平。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额75.33万元,其中:政府采购货物支出75.33万元,全部用于农业普查等项工作。

五、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有固定资产原值737.49万元,其中:房屋固定资产原值480万元、通用设备固定资产原值245.61万元、家具用具固定资产原值11.88万元。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我局2016年按照全年工作目标完成情况,主要完成以下统计指标。

1、地区生产总值确保增长7%

2016年,全市地区生产总值实现1231.2亿元,同比增长6.6%,虽低于全年目标0.4个百分点,但增幅排名进入全省第一方阵,按照惯例视同完成目标任务。

2、固定资产投资增长10%

2016年,全市固定资产投资累计实现1132.1亿元,比上年同期增长11.0%,高于目标值1个百分点。

3、完成农业普查前期准备工作

我局按照全省的统一部署,扎实推进农业普查各项工作,先后完成普查机构组建、经费落实、三农普网站建设、普查试点、两员选聘及培训、普查宣传、普查区划分、入户清查等阶段性工作,共选聘普查员、普查指导员4365人,落实市县两级普查经费348.7万元,为农业普查顺利推进打下坚实基础。10月份我们代表全省接受国务院三农普督查组的实地督查,得到国家督查组的充分肯定。

4、规模以上工业企业增加值增长7%

2016年,全市规模以上工业企业增加值累计完成257.3亿元,同比增长6.5%,虽低于目标值0.5个百分点,但增幅排名保持在全省第一方阵,按照惯例视同完成目标任务。

5、社会消费品零售总额增长8%

2016年,全市社会消费品零售总额累计完成560.1亿元,同比增长11.6%,高于目标值3.6个百分点。

6、万元GDP综合能耗降低3.5%

2016年,万元GDP综合能耗降低3.63%,超额完成目标任务。

7、撰写统计分析40篇

我局全年共撰写统计分析59篇,超出目标值19篇,其中13篇被市委、市政府领导批示或采用,上升为市级决策。刘忻书记在我局呈报的《2015年牡丹江市主要经济指标在全国地市级城市位次情况的报告》上批示:“此报告很好!这是市统计局主动作为的成果,值得表扬!”,这是市主要领导对我局工作质量和服务水平给予充分肯定的集中体现。

8、落实牡政发[2015]20号文件,做好农民工服务工作

我局认真贯彻落实牡政发[2015]20号文件精神,及时为社会各界提供统计数据和统计资料,积极配合市里有关部门为农民工开展服务。按照统计系统内部工作分工,农民工统计调查监测体系由国家统计局调查队负责建立并开展相关监测工作,地方统计局不再重复开展相关工作,此情况已向考核办汇报。

9、落实党风廉政建设主体责任和监督责任,严格执行领导干部“一岗双责”,党风廉政建设责任制考核达标,确保全年无党员干部违纪案件发生。

10、加强“思想道德建设、民主集中制建设、能力建设、作风建设、制度建设”五个方面建设,不断提高市直领导班子建设水平。

11、强化党建责任,落实党建制度,提高机关党建科学化水平;以“双提升”活动为抓手,解决机关作风、发展环境存在的问题。

12、继续抓好精神文明建设和创建全国文明城工作,深入开展“践行核心价值观.打造好人牡丹江”主题实践活动。

13、按照牡发[2016]7号文件精神,开展好“双提升”活动。

第四部分 名

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市统计局及所属普查中心、农村抽样调查队、统计信息管理中心三个事业单位2016年部门算中相关名词解释如下

、财政拨款收入指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、行政运行支出:反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

七、单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。